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TS16949-工裝模具控制程序

　發布時間：2014-06-16　　瀏覽：2225次
1目的和適用范圍
1.1為了使工裝、模具充分滿足產品質量保證和生產能力的需求,特制定本程序。
1.2本程序規定了公司正常生產所需工裝/板、模具的設計、制造、驗收、使用、標識、保管、保養、返修直至報廢全過程的管理控制。
1.3本程序適用于公司生產所需的各類工裝模具。
2引用文件
2.1《技術文件和資料控制程序》、
2.2《采購控制程序》、
2.3《供方管理程序》
2.4《主要自制工裝、模具、檢具的標識辦法》
3術語
無
4職責
4.1生產安全部是工裝、模具的歸口管理部門。
4.2技術發展部負責工裝模具的設計、審核及加工工藝的編制。
4.3模具分廠負責工裝模具的制造、標識、修復及工裝模具庫房預防性維護等管理工作。
4.4質保部負責工裝模具入廠（庫）的驗收工作
4.5各分廠負責正常生產工裝模具的使用及日常維護管理和保養。
5程序
5.1工裝模具控制流程圖（見附錄1）
5.2工裝模具控制流程說明
5.2.1工裝模具的設計
a)在新產品開發試制階段，由技術發展部根據客戶確認的圖紙以及產品質量特性和工藝要求設計工裝、模具圖紙, 項目負責人應對驗收提出具體要求。
b)在產品試制/試模后，技術發展部應根據產品試制/試模情況，考慮是否需制造定型工裝，如需要應由技術發展部負責設計，技術部部長審核，總工程師批準。
c) 生產中從工藝角度考慮如確實需要進行工裝、模具的設計更改/修改的，則應由專人負責更改，具體按《技術文件和資料控制程序》。
5.2.2工裝、模具的制造
a)生產安全部根據“（ ）年（ ）生產計劃”“工裝模具消耗定額”及“工裝模具生產日報表”編制“（ ）年（ ）月工裝、模具制造計劃”。
b)由模具分廠根據技術發展部提供的圖紙/或要求組織制造，并對完成情況進行月統計分析，填寫“（ ）生產活動分析”。
c)如公司無制造能力，委托外加工時需提供圖紙、驗收標準、CAD數據處理要求和進度計劃，并由采購部負責跟蹤進度情況，具體按《采購控制程序》執行。
d)對委外加工供方的控制具體按《供方管理程序》。
5.2.3工裝模具的驗收
對于自制或委托外加工的工裝、模具驗收方法：
l同委托外加工單位提供工裝、模具的全尺寸、材質、熱處理檢驗報告，由質保部核對圖紙確認；
l按圖紙對工裝、模具進行全尺寸測量并填寫“（ ）年工裝、模上具檢測記錄表”；
l按試加工/試模后的產品進行檢驗，并填寫“（ ）年工裝、模上具檢測記錄表”。
5.2.4工裝、模具的入庫、保管
a)已批量認可、正常生產和返修后的工裝、模具入庫時，必須附有質檢員填寫的 “工裝、模具驗收單”，保管員據此單填寫“工裝模具履歷卡”。
b)模具分廠負責用電火花在工裝、模具非工作面上刻寫產品代號并附流水號，具體按《主要自制工裝、模具、檢具的標識辦法》，如果工裝、模具是顧客提供則還需加注顧客名稱縮寫。
c)模具分廠必須對所移交的工裝、模具進行分類編號、標識，填寫“工裝模具生產日報表”并建立“工裝模具管理臺帳”。
d)對于工裝、模具的存放和維護應定期進行檢查，并填寫工裝、模具“倉庫管理檢查表”
5.2.5工裝、模具的使用和保養
a)正常生產所需的工裝、模具由使用分廠開據“工裝模具領料單”到模具倉庫領取，“工裝模具履歷卡”跟隨模具一同領出。
b)工裝、模具每班使用完畢后由操作人員對產品進行未件檢驗，以判定工裝、模具可繼續使用的程度，對于處于精度極限的工裝、模具，應立即送交生產安全部進行預防性維護。
c)操作人員對正常/完好的工裝、模具負責清潔、潤滑保養，防止其損壞和減少磨損。
d)在生產或現場放置的工裝、模具需懸掛合格、待檢驗、待修理和報廢、封存的標識。
e)工裝、模具需修理時，由使用部門開具“工裝、模具返修單”通知模具分廠進行修理。
f)由生產安全部根據工裝、模具使用頻次、磨損情況及其重要程度，編制工裝模具“庫存定額管理表”，對于易損工裝、模具準備最小儲備量。
5.2.6工裝、模具的報廢
工裝、模具的報廢由模具分廠質檢員填寫“工裝、模具停用報廢單”，經總工程師批準后，保管員及時封存報廢模具。
6、過程績效指標及計算記法
工裝模具完好數
6.1工裝模具庫存檢查完好率%=工裝模具完好數/工裝模具總數100％                                 
6.2工裝模具交驗合格率%  =檢驗合格模具數/ 加工工裝模數 × 100%
                                       
7、質量記錄清單
工裝模具返修單        工裝模具領料單        工裝模具驗收單
工裝模具管理臺帳        工裝模具停用報廢單        工裝模具生產日報表
工裝模具履歷表        庫存定額管理表        （ ）年（ ）生產計劃
（ ）生產活動分析        工裝模具消耗定額          倉庫管理檢查表
（ ）年工裝、模具檢測記錄表                 （ ）年（ ）月工裝、模具制造計劃        
8、附錄
附錄1  工裝模具管理流程圖
附錄2  記錄表樣
附 錄 號        記 錄 名 稱        記 錄 編 號        保存期
2--1        工裝模具返修單                3年
2--2        工裝模具管理臺帳                3年
2--3        工裝模具領料單                3年
2--4        工裝模具停用報廢單                3年
2--5        工裝模具驗收單                3年
2--6        工裝模具生產日報表                
2--7        （ ）年工裝、模具檢測記錄表                
2--8        工裝模具履歷表                
2--9        工裝模具消耗定額                
2--10        （ ）年（ ）生產計劃                
2--11        （ ）年（ ）月工裝、模具制造計劃                
2--12        （ ）生產活動分析                

9、更改記錄

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