1.目的：

制定本程序旨在對(duì)本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、匯總及評(píng)價(jià)，從中判定重要環(huán)境因素并在建立目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)加以考慮以確保重要環(huán)境因素能夠得到必要的控制。

2.適用范圍：

本程序適用于本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別與匯總評(píng)價(jià)活動(dòng)的管理。

3.職責(zé)：

3.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本公司環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并將識(shí)別結(jié)果報(bào)送ISO辦。
3.2 ISO辦負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總。
3.3 ISO辦組織相關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境因素匯總進(jìn)行評(píng)價(jià)并形成公司的《重大環(huán)境因素臺(tái)帳》。
3.4 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素的確定。

4.定義：（無(wú)）

5.程序內(nèi)容：

5.1 本公司環(huán)境管理體系建立前應(yīng)進(jìn)行初始環(huán)境狀況調(diào)查以了解本公司現(xiàn)狀和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)間的差距。

5.2 環(huán)境因素識(shí)別:

5.2.1 確定本公司適用的有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求。
5.2.2 環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法：
    各部門(mén)按下列要求進(jìn)行部門(mén)工作范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別：
    a）選擇活動(dòng)和過(guò)程應(yīng)按輸入——輸出的原理予以考慮：
    采購(gòu)→生產(chǎn)加工→ 貯存→ 運(yùn)輸→ 銷售→ 服務(wù)全過(guò)程及生活活動(dòng)、相關(guān)方可能帶入的環(huán)境因素
    b）識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。
    c) 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，還應(yīng)考慮如下方面：
—向大氣排放；
—向水體的排放；
—廢物管理；
—土地污染；
—噪聲污染；
—原材料與自然資源的使用；
—其它環(huán)境問(wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題。
    d) 實(shí)施識(shí)別環(huán)境因素工作時(shí)，應(yīng)對(duì)本部門(mén)相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行分析，各類環(huán)境問(wèn)題盡量全面識(shí)別，并填寫(xiě)在《環(huán)境因素識(shí)別排查表》中（GSS-EPR-01-01）。
    e) 各部門(mén)應(yīng)將《環(huán)境因素識(shí)別排查表》填寫(xiě)好后交ISO辦，ISO辦對(duì)各部門(mén)已識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行匯總、登記、核定做為環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)。

5.2.3 新增項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別：
新增建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目在進(jìn)行可行性研究或運(yùn)行時(shí)，由ISO辦負(fù)責(zé)對(duì)潛在的環(huán)境因素進(jìn)行排查、分類、登記和核定。

5.2.4 環(huán)境因素的更新：
當(dāng)生產(chǎn)工藝過(guò)程中某個(gè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化、購(gòu)進(jìn)新的設(shè)備、改變工藝方法或工藝線時(shí)，由涉及部門(mén)及時(shí)按程序要求對(duì)發(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并將結(jié)果報(bào)送ISO辦，ISO辦將核查后匯總并組織推動(dòng)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.3 重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)：

5.3.1 根據(jù)本公司實(shí)際情況，采用如下方法進(jìn)行評(píng)價(jià)：

全公司環(huán)境因素匯總工作完成后，由ISO辦組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)全公司現(xiàn)存的（及潛在的）環(huán)境問(wèn)題采用是非判斷的方法予以評(píng)價(jià)，并登錄在《環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表》(GSS-EPR-01-02)中，然后將評(píng)價(jià)結(jié)果匯總形成重大環(huán)境因素草案。

5.3.2 是非判斷的原則：

①法律,法規(guī)及其他有控制要求的；
②有可能造成資源,能源較大浪費(fèi)的；
③緊急,異常情況確會(huì)造成重大環(huán)境危害的；
④危險(xiǎn)廢棄物沒(méi)有得到合理處理的；

       5.3.3 符合上述原則之一的均為重大環(huán)境因素。

5.3.4 ISO辦將討論形成的重要環(huán)境因素草案上報(bào)環(huán)境管理者代表審核，由環(huán)境管理者代表根據(jù)公司的實(shí)際情況,確定重要環(huán)境因素,由ISO辦將評(píng)價(jià)結(jié)果匯總成《重要環(huán)境因素臺(tái)帳》（GSS-EPR-01-03）。

5.3.5 重要環(huán)境因素更新的時(shí)機(jī)：

—當(dāng)生產(chǎn)工藝過(guò)程中某個(gè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；
—購(gòu)進(jìn)新的設(shè)備、改變工藝方法或工藝路線時(shí)；
—增加新的環(huán)保設(shè)備、設(shè)施時(shí)；
—法律、法規(guī)變化引起有關(guān)環(huán)境因素發(fā)生變化，以致違法超標(biāo)時(shí)；
ISO辦及相關(guān)部門(mén)協(xié)助環(huán)境管理者代表按程序要求重新評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素，并且每年對(duì)重要環(huán)境因素及環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)審。

6.相關(guān)文件及表單：

6.1 相關(guān)文件 (無(wú)) 
6.2        相關(guān)表單
《環(huán)境因素識(shí)別排查表》      (GSS-EPR-01-01)
《環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表》        (GSS-EPR-01-02)

《重要環(huán)境因素臺(tái)賬》          (GSS-EPR-01-03)

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